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                快三三期必中2021年度部門預算
                • 來源:快三三期必中
                • 發布時間:2021-03-25 16:16:00

                快三三期必中2021年度部門預算

                二〇二壹年叁月


                目  錄

                  一、部門概況

                  (一)主要職能

                  (二)機構設置

                  (三)預算編報範圍

                  二、2021年部門預算表

                  (一)部門收支總表

                  (二)部門收入總表

                  (三)部門支出總表

                  (四)財政撥款收支總表

                  (五)一般公共預算支出表

                  (六)一般公共預算基本支出表

                  (七)一般公共預算 “三公”經費支出表

                  (八)政府性基金預算支出表

                  (九)國有資本經營預算支出表

                  三、2021年部門預算情況說明

                  四、名詞解釋


                  一、部門概況

                  (一)主要職能

                  快三三期必中是最高審判機關,監督地方各級人民法院和專門人民法院的審判工作,對全國人民代表大會和全國人民代表大會常務委員會負責並報告工作,主要履行下列職責:

                  1.依法審判法律規定由快三三期必中管轄的和其認為應當由自己審判的刑事、民事、行政、海事等第一審案件。

                  2.依法審判法律規定由快三三期必中管轄的刑事、民事、行政、海事等第二審案件。

                  3.依法核準死刑案件、具有特殊情況的在法定刑以下判處刑罰的案件和因特殊情況決定假釋的案件。

                  4.受理不服地方各級人民法院和專門人民法院生效裁判的各類申訴和再審申請,對其中確有錯誤的,提審或指令下級人民法院再審。

                  5.依法審判由最高人民檢察院按照審判監督程序提出的抗訴案件。

                  6.依法對下級人民法院行使指定管轄權。

                  7.監督地方各級人民法院和專門人民法院的審判工作。

                  8.對審判過程中具體應用法律的問題做出司法解釋。

                  9.依法行使司法執行權和司法決定權。

                  10.依法決定國家賠償。

                  11.組織、指導地方各級人民法院和專門人民法院辦理司法協助事項。

                  12.對法律、法規、規章等草案提出意見;針對案件審理中發現的問題提出司法建議。

                  13.對快三三期必中的法官和其他工作人員進行思想政治教育、組織專業培訓;指導下級人民法院的思想政治工作和教育培訓工作;按照權限管理法官和其他工作人員;協助中央主管部門管理地方人民法院和專門人民法院的機構、編制工作。

                  14.領導人民法院的監察工作。

                  15.組織各級人民法院同外國司法界、國際組織之間的司法交流活動。

                  16.在審判工作中宣傳法制,教育公民自覺遵守憲法、法律。

                  17.管理快三三期必中直屬的事業單位和社會團體。

                  18.承辦其他應由快三三期必中負責的工作。

                  (二)機構設置

                  快三三期必中內設24個內設機構、6個巡回法庭和1個知識產權法庭,內設機構具體包括:辦公廳(加掛新聞局牌子)、政治部(內設4個副局級機構)、立案庭、刑一庭、刑二庭、刑三庭、刑四庭、刑五庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、環資庭、行政庭、賠償辦、審監庭、執行局(加掛執行指揮辦公室牌子)、研究室、審管辦、督察局、國際合作局、行裝局、機關黨委、離退休幹部局。6個巡回法庭包括第一至第六巡回法庭,其中,第一巡回法庭加掛“第一國際商事法庭”牌子,第六巡回法庭加掛“第二國際商事法庭”牌子。

                  快三三期必中所屬單位7個,包括:

                  1.行政單位1個,為快三三期必中機關本級。

                  2.事業單位5個,包括:國家法官學院(加掛快三三期必中法官國際交流中心、司法案例研究院牌子)、中國應用法學研究所、人民法院新聞傳媒總社、快三三期必中機關服務中心、人民法院信息技術服務中心

                  3.企業單位1個,為人民法院出版社有限公司。

                  (三)預算編報範圍

                  按照預算管理的有關規定和綜合預算的編制原則,2021年納入快三三期必中部門預算編報範圍的收支,包括:行政單位的全部收入和支出,以及事業單位的全部收入和支出。

                  從預算單位構成看,快三三期必中部門預算包括:院本級預算和院屬事業單位預算。

                  納入快三三期必中2021年部門預算編制範圍的二級預算單位包括:

                  1.快三三期必中本級

                  2.國家法官學院

                  3.中國應用法學研究所

                  4.快三三期必中機關服務中心

                  5.信息技術服務中心


                  三、2021年部門預算情況說明

                  (一)關於2021年收支預算情況的總體說明

                  快三三期必中2021年收支總預算為145,256.94萬元。按照綜合預算的原則,快三三期必中所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。

                  (二)關於2021年部門收入預算情況說明

                  快三三期必中2021年收入預算為145,256.94萬元,其中:上年結轉67,867.29萬元,占46.72%;一般公共預算撥款收入63,789.65萬元,占43.92%;事業收入10,611.6萬元,占7.31%;事業單位經營收入1,873.4萬元,占1.29%;其他收入1,115萬元,占0.76%。

                  (三)關於2021年支出預算情況說明

                  快三三期必中2021年支出預算為145,256.94萬元,其中:基本支出64,545.65萬元,占44.44%;項目支出79,661.29萬元,占54.84%;事業單位經營支出1050萬元,占0.72%。

                  (四)關於2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

                  快三三期必中2021年財政撥款收支總預算為131,656.94萬元。收入包括:一般公共預算撥款63,789.65萬元,上年結轉67,867.29萬元。支出包括:一般公共服務支出129.87萬元,公共安全支出116,102萬元,教育支出819.59萬元,社會保障和就業支出9,636.48萬元,住房保障支出4,969萬元。

                  (五)關於2021年一般公共預算支出情況說明

                  快三三期必中2021年一般公共預算支出63,789.65萬元,比2020年執行數減少62,509.87萬元、下降49.49%;2021年扣除中央基建投資項目後預算為63,789.65萬元,比2020年扣除中央基建投資項目後執行數減少26,394.87萬元、下降29.27%。具體安排情況如下:

                  1、一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項)2021年預算數為120萬元,比2020年執行數增加70萬元,主要原因是:紀檢監察經費增加。

                  2、公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)2021年預算數為31,373.83萬元,比2020年執行數減少3,282.05萬元、下降9.47%,主要原因是:落實過緊日子要求,壓減相關經費。

                  3、公共安全支出(類)法院(款)機關服務(項)2021年預算數為0萬元,比2020年執行數減少386.56萬元、下降100%,主要原因是:相關支出所列科目調整至事業運行。

                  4、公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)2021年預算數為16,331.13萬元,比2020年執行數減少23,118.43萬元、下降58.60%,主要原因是:落實過緊日子要求,壓減相關經費。

                  5、公共安全支出(類)法院(款)事業運行(項)2021年預算數為1,889.31萬元,比2020年執行數增加411.05萬元、增長27.81%,主要原因是:機關服務(項)相關支出調入導致增加。

                  6、公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)2021年預算數為1,798.32萬元,比2020年執行數減少36,044.08萬元、下降95.25%;2020年扣除中央基建投資項目後預算為1,798.32萬元,比2020年扣除中央基建投資項目後執行數增加70.92萬元、增長4.11%。

                  7、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2021年預算數為818.99萬元,比2020年執行數減少544萬元、下降39.91%,主要原因是:落實過緊日子要求,壓減培訓等非剛性、非重點項目支出。

                  8、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2021年預算數為1,799.26萬元,比2020年執行數增加718.11萬元、增長66.42%,主要原因是:行政單位離退休經費增加。

                  9、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)離退休人員管理機構(項)2021年預算數為378.44萬元,比2020年執行數增加14.39萬元、增長3.95%。

                  10、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數為2,882.91萬元,比2020年執行數減少863.69萬元、下降23.05%,主要原因是:基本養老保險單位繳費經費減少。

                  11、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2021年預算數為1,441.46萬元,比2020年執行數增加197.39萬元、增長15.87%,主要原因是:職業年金單位繳費經費增加。

                  12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數為3,190萬元,比2020年執行數增加240萬元、增長8.14%,主要原因是:人員變化和職務職級變動增加支出。

                  13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2021年預算數為216萬元,比2020年執行數減少22萬元、下降9.24%,主要原因是:人員變化和職務職級變動減少支出。

                  14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2021預算數為1,550萬元,比2020年執行數增加100萬元、增長6.90%,主要原因是:人員變化和職務職級變動增加支出。

                  (六)關於2021年一般公共預算基本支出情況說明

                  快三三期必中2021年一般公共預算基本支出44,721.21萬元,其中:

                  1、人員經費34,356.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、夥食補助費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼。

                  2、公用經費10,364.23萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

                  (七)關於2021年“三公”經費預算情況說明

                  為貫徹落實中央八項規定精神,堅持勤儉節約,反對鋪張浪費,快三三期必中積極采取有效措施,切實提高“三公”經費預算約束力,嚴格控制2021年“三公”經費預算規模。2021年財政撥款安排“三公”經費預算1,026.62萬元,其中:因公出國(境)費161.7萬元, 公務用車購置費0萬元,公務用車運行費741.98萬元,公務接待費122.94萬元。2021年“三公”經費預算比2020年減少20萬元,壓縮1.91%,主要原因是:落實過緊日子要求,進一步壓減“三公”經費支出。

                  (八)關於2021年其他重要事項的說明

                  1、法院保障業務項目情況

                  (1)項目概述

                  作為中華人民共和國最高審判機關,快三三期必中負責審理各類案件,制定司法解釋,監督地方各級人民法院和專門人民法院的審判工作,並依照法律確定的職責範圍,管理全國法院的司法行政工作。法院保障業務是快三三期必中為履行職能開展的各項輔助業務工作。

                  (2)立項依據

                  依照《憲法》規定,中華人民共和國設立快三三期必中、地方各級人民法院和專門人民法院。快三三期必中是中華人民共和國最高審判機關,根據《憲法》、《人民法院組織法》及相關法律要求履行職責。為更好地履行職能,完成2021年各項重點工作,組織實施法院保障業務項目十分必要。

                  (3)實施主體

                  該項目實施主體為快三三期必中本級及所屬預算單位。

                  (4)實施方案

                  快三三期必中為履行職責開展的輔助業務工作所開支的費用,包括:

                  a.法制宣傳費。主要用於新聞宣傳,圍繞院重大活動、會議、全國法院重點內容進行新聞發布、組織媒體開展宣傳報道和普法宣傳等。

                  b.服裝費。主要用於法官服、法袍制作費用等。

                  c.專項研究經費。主要用於與審判執行工作和司法改革相關的專項研究,包括中華司法與法制研究經費、法院改革專項經費、法學理論和應用研究、司法案例研究等。

                  d.信息化經費。主要用於保障快三三期必中各信息化系統的連續可靠運行,包括網絡維護費、法院專線和雲租用經費、法院信息化運行維護費等。

                  e.國際合作經費。主要用於與國外司法機關、國際組織等開展交流合作,宣傳我國法制建設成就和依法治國方略,學習借鑒國外有益經驗為我所用。

                  f.港澳臺經費。主要用於開展港澳臺司法交流、司法合作及司法協助案件辦理的日常性事務。

                  g.博物館管護費。主要用於保障中國法院博物館、中國法治名人博物館正常運轉,更好地向公眾宣傳司法歷史文化和法院審判成就,提升公民法制意識。

                  h.法院優撫經費。主要用於發放全國法院系統因公犧牲法官和司法警察的特別補助金及特別慰問金。

                  i.國家法官學院運行維護經費。主要用於學院新老校區運行維護和學院信息化維護。

                  (5)實施周期

                  該項目計劃長期實施,本輪實施周期暫定為2021-2023年。

                  (6)年度預算安排

                  2021年擬安排該項目一般公共預算7,197.55萬元。其中:

                  a.網絡維護費895.21萬元。

                  b.法院專線租金和雲租用費用1,714.54萬元。

                  c.法院信息化運行維護費279.78萬元。

                  d.法院國際合作經費206.49萬元。

                  e.港澳臺司法事務工作經費55.08萬元。

                  f.法律研究與中華司法研究94.74萬元。

                  g.法院改革專項經費40.22萬元。

                  h.法院博物館管護費919.28萬元。

                  i.法院優撫經費756萬元。

                  j.人民法院法制宣傳工作231.34萬元。

                  k.服裝費120萬元。

                  l.法學理論和應用研究86.55萬元。

                  m.新老校區運行維護費1,722.4萬元。

                  n.司法案例研究項目75.92萬元。


                  2、機關運行經費情況說明

                  快三三期必中2021年機關運行經費財政撥款預算10,364.23萬元,較2020年預算減少1,762.85萬元,下降14.54%。主要原因是:落實過緊日子要求,壓減相關經費。

                  3、政府采購情況說明

                  快三三期必中2021年政府采購預算總額26,354.34萬元,其中:政府采購貨物預算1,079.43萬元、政府采購工程預算15,682.01萬元、政府采購服務預算9,592.9萬元。

                  4、國有資產占有使用情況說明

                  截至2020年7月底,快三三期必中本級及所屬事業單位共有車輛120輛,其中,部級領導幹部用車28輛、機要通信用車14輛、應急保障用車3輛、一般執法執勤用車30輛、特種專業技術用車15輛、一般公務用車30輛;單位價值50萬元以上通用設備64臺(套);單位價值100萬元以上專用設備3臺(套)。

                  5、預算績效情況說明

                  2021年對快三三期必中項目支出全面實施績效目標管理,涉及一般公共預算撥款19,068.44萬元,一級項目5個。同時,擬對法院專線租金和雲租用費用等3個項目開展部門評價,涉及預算撥款2,954.33萬元。根據以前年度績效評價結果,優化法院審判業務、法院保障業務等項目支出2021年預算安排,並進一步改進管理、完善政策。

                  四、名詞解釋

                  (一)一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

                  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

                  (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                  (四)其他收入:指“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

                  (五)上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

                  (六)一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指中央紀委國家監委駐快三三期必中紀檢監察組開展工作的專項業務支出。

                  (七)公共安全支出(類)法院(款):指快三三期必中各項支出。

                  1、行政運行(項):指快三三期必中的基本支出。

                  2、一般行政管理事務(項):指快三三期必中未單獨設置項級科目的其他項目支出。

                  3、機關服務(項):指快三三期必中提供後勤服務中心支出。

                  4、案件審判(項):指快三三期必中對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

                  5、案件執行(項):指快三三期必中對刑事、民事、行政、涉外等案件執行活動和對各種非訴執行活動的支出。

                  6、“兩庭”建設(項):指快三三期必中審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置,以及審判庭安全監控設備購置及運行管理等支出。

                  7、事業運行(項):指快三三期必中下屬事業單位的基本支出。

                  8、其他法院支出(項):指快三三期必中除上述項目以外其他用於法院方面的支出。

                  (八)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指快三三期必中機關及國家法官學院開展對全國法院法官和司法警察崗位業務培訓、任職培訓、晉級培訓、續職培訓以及對民族地區民漢雙語法官的培養培訓等方面的支出。

                  (九)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款):指快三三期必中離退休方面的支出。

                  1、行政單位離退休(項):指快三三期必中離退休幹部局統一管理的機關離退休人員的經費。

                  2、離退休人員管理機構(項):指快三三期必中離退休幹部局的支出。

                  3、機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指快三三期必中機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

                  4、機關事業單位職業年金繳費支出(項):指快三三期必中機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

                  (十)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指快三三期必中機關及所屬事業單位按照國家政策規定用於住房改革方面的支出。

                  1、住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始於上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低於5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規範後發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

                  2、提租補貼(項):指國務院批準,於2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。

                  3、購房補貼(項):指根據《國務院關於進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發[1998]23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房後,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位<關於完善在京中央和國家機關住房制度的若幹意見>的通知》(廳字[2005]8號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

                  (十一)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。

                  (十二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                  (十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                  (十四)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                  (十五)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                  (十六)“三公”經費:納入快三三期必中預決算管理的“三公”經費,是指快三三期必中用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映的是快三三期必中工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映快三三期必中公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映快三三期必中按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。



                責任編輯:韓緒光