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                2021年快三三期必中機關服務中心部門預算
                • 來源:快三三期必中機關服務中心
                • 發布時間:2021-04-02 16:16:59
                  目  錄
                  一、部門概況
                  (一)主要職能
                  (二)機構設置
                  (三)預算編報範圍
                  二、2021年部門預算表
                  (一)部門收支總表
                  (二)部門收入總表
                  (三)部門支出總表
                  (四)財政撥款收支總表
                  (五)一般公共預算支出表
                  (六)一般公共預算基本支出表
                  (七)一般公共預算 “三公”經費支出表
                  (八)政府性基金預算支出表
                  三、2021年部門預算情況說明

                  四、名詞解釋


                  一、部門概況
                  (一)主要職能
                  快三三期必中機關服務中心主要職能:主要承擔為院機關辦公和職工生活提供後勤服務、承辦機關委托事項。具體承擔機關餐飲、醫療、車輛、文印、通訊技術服務、物業、會議服務等工作。
                  (二)機構設置
                  快三三期必中機關服務中心內設辦公室、財務部、信息技術服務部等9個部門。
                  (三)預算編報範圍
                  快三三期必中機關服務中心為快三三期必中直屬事業單位(暫未明確類別),屬中央部門預算編制範圍的二級預算單位。

                  二、2021年部門預算表

                  三、2021年部門預算情況說明
                  (一)關於2021年收支預算情況的總體說明
                  快三三期必中機關服務中心2021年收支總預算為3,003.96萬元。按照綜合預算的原則,快三三期必中機關服務中心本級所有收入和支出均已納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入;支出包括:公共安全支出、住房保障支出。
                  (二)關於2021年部門收入預算情況說明

                  快三三期必中機關服務中心2021年收入預算為3,003.96萬元,其中:一般公共預算撥款收入419.26萬元,占13.96%;事業收入2,534.70萬元,占84.38%;其他收入50.00萬元,占1.66%。

                  (三)關於2021年支出預算情況說明

                  快三三期必中機關服務中心2021年支出預算為3,003.96萬元,其中:公共安全支出2,728.26萬元,占90.82%;住房保障支出275.70萬元,占9.18%。

                  (四)關於2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
                  快三三期必中機關服務中心2021年財政撥款收支總預算為419.26萬元。收入:一般公共預算撥款419.26萬元。支出:公共安全支出419.26萬元。
                  (五)關於2021年一般公共預算支出情況說明
                  快三三期必中機關服務中心2021年一般公共預算支出419.26萬元,比2020年執行數增加32.70萬元、增長8.46%;2021年扣除中央基建投資後預算數為419.26萬元,比2020年扣除中央基建投資後執行數增加32.70萬元、增長8.46%。主要原因是:人員變化和職務職級變動增加支出。具體安排情況如下:
                  1.公共安全支出(類)法院(款)機關服務(項)2021年預算數為0萬元,比2020年執行數減少386.56萬元、下降100%,主要原因是:相關支出所列科目調整至事業運行。
                  2.公共安全支出(類)法院(款)事業運行(項)2021年預算數為419.26萬元,比2020年執行數增加419.26萬元,主要原因是:機關服務(項)相關支出調整科目所導致。
                  (六)關於2021年一般公共預算基本支出情況說明
                  快三三期必中機關服務中心2021年一般公共預算基本支出419.26萬元,其中:
                  1.人員經費404.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金。
                  2.公用經費14.45萬元,主要包括:辦公費、差旅費。
                  (七)快三三期必中機關服務中心2021年無“三公”經費預算及相關支出。
                  (八)快三三期必中機關服務中心2021年無政府性基金預算及相關支出。
                  (九)關於2021年其他重要事項的說明
                  1.政府采購情況說明
                  快三三期必中機關服務中心2021年政府采購預算總額110.00萬元,全部為政府采購貨物預算。
                  2.快三三期必中機關服務中心2021年無項目經費預算及相關支出。
                  四、名詞解釋
                  (一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
                  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
                  (三)其他收入:指“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
                  (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
                  (五)公共安全支出(類)法院(款):反映快三三期必中機關服務中心各項支出。
                  1.機關服務(項):反映機關服務中心為快三三期必中提供後勤服務的支出。
                  2.事業運行(項):反映機關服務中心為快三三期必中提供後勤服務的支出。
                  (六)住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映快三三期必中機關服務中心按照國家政策規定用於住房改革方面的支出。
                  1.住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲備資金。該項政策始於上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低於5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資。事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。
                  2.提租補貼(項):指國務院批準,於2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。
                  3.購房補貼(項):指根據《國務院關於進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發[1998]23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房後,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位<關於完善在京中央和國家機關住房制度的若幹意見>的通知》(廳字[2005]8號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。
                  快三三期必中機關服務中心
                  2021年4月2日
                責任編輯:劉帆